有思想的戒指 追問

2023-10-22 12:49

申報(bào)表怎么填呢？這個(gè)季度相當(dāng)于負(fù)收入

小林老師 解答

2023-10-22 14:02

這個(gè)需要先跟稅務(wù)溝通，否則負(fù)數(shù)不能填寫

小林老師 解答

2023-10-22 14:03

就是在本期沖回以前正數(shù)部分填寫負(fù)數(shù)

有思想的戒指 追問

2023-10-22 14:20

看到我給你發(fā)的截圖了嗎？不通過的原因，申報(bào)的含稅銷售額是按銷售額乘以1.03，而我們開具的們是001稅率開的，中間會(huì)產(chǎn)生銷售額0.02的差額，這個(gè)差額不知道怎么填。圖片給您發(fā)過去了

小林老師 解答

2023-10-22 14:25

就是原來被沖發(fā)票填寫正數(shù)地點(diǎn)，現(xiàn)在填寫負(fù)數(shù)

有思想的戒指 追問

2023-10-22 14:30

系統(tǒng)可以帶出這個(gè)負(fù)數(shù)，就是申報(bào)不通過。總收入第一欄不讓填負(fù)數(shù)，導(dǎo)致累計(jì)收入也不對(duì)。還不能改

小林老師 解答

2023-10-22 14:30

所以去找專管員解決

有思想的戒指 追問

2023-10-22 14:31

帶出的這兩個(gè)數(shù)都是對(duì)的

小林老師 解答

2023-10-22 14:31

負(fù)數(shù)一般都是需要經(jīng)過專管員審批

有思想的戒指 追問

2023-10-22 14:35

我們相當(dāng)于以前期多交6千塊錢的稅款。這個(gè)季度專票還產(chǎn)生了3千元的稅款，這個(gè)季度需要上專票應(yīng)交的這個(gè)稅款嗎？

小林老師 解答

2023-10-22 14:36

您好，可以按差額后的金額繳納

有思想的戒指 追問

2023-10-22 14:41

那我就應(yīng)該不用交了呀，我應(yīng)該上3千，可以抵6千，本期不交，還剩3千以后可抵，對(duì)嗎？

小林老師 解答

2023-10-22 14:47

是的，但是需要在納稅申報(bào)表里體現(xiàn)正數(shù)和負(fù)數(shù)

有思想的戒指 追問

2023-10-22 15:41

系統(tǒng)里明細(xì)的正數(shù)和負(fù)數(shù)都體現(xiàn)了，數(shù)也都和開票系統(tǒng)一致，就是總的欄次沒出來，也不讓填負(fù)數(shù)，點(diǎn)申報(bào)不通過，提示那個(gè)優(yōu)惠的2%的金額，不知道應(yīng)該怎么填

小林老師 解答

2023-10-22 15:59

所以找專管員處理負(fù)數(shù)