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大明明老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2023-10-21 20:40

如果已經認證了的話。就借：應繳稅費——未交增值稅。貸：應繳稅費——留底稅額

羽凌楹 追問

2023-10-21 20:43

那銷項和進項怎么平

羽凌楹 追問

2023-10-21 20:44

是借：應繳稅費——銷項稅額  借：應繳稅費——留抵稅額  貸：應繳稅費——進項稅額嗎？

大明明老師 解答

2023-10-21 20:48

先記一筆。借：應繳稅費——銷項稅 應繳稅費——未交增值稅。 貸 應繳稅費——進項稅。 再記一筆 借：應繳稅費——留底稅額。 貸。應繳稅費——未交增值稅。 這個留底稅額就到下個月和下個月的進項稅一起結轉

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相關問題討論
你好，沒有認證的不需要結轉，認證之后再結轉就可以
2020-06-29 09:35:50
你好，期末銷項稅額和進項稅額可以有余額
2019-01-05 16:29:03
學員你好，委托代銷的返還款計入進項稅額
2022-06-14 19:57:31
進項稅額就是你采購繳納的稅費，銷項稅額就是你銷售需要收取的稅費
2022-03-29 16:39:56
直接抵扣就可以分開做進項稅額和銷項稅額就可以，按稅額做不是按稅率
2020-03-25 14:25:28
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