去年的進項稅做成本了，去年沒有抵扣，這個月抵扣了，憑證要怎么做

蔣建堂 追問

2023-10-20 12:25

借 應交稅費-應交增值稅（進項稅） 貸 工程施工-合同成本   直接這樣做可以嗎

郭老師 解答

2023-10-20 12:26

可以的，但是你做了主營業務成本嗎？

蔣建堂 追問

2023-10-20 12:28

是的，做成本了，是勞務公司，本來不想抵扣的，

郭老師 解答

2023-10-20 12:29

你好，然后你再結轉到以前年度損益調整里面去。

蔣建堂 追問

2023-10-20 12:32

這樣做，可以嗎

郭老師 解答

2023-10-20 12:33

可以的，可以這么做的。