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文文老師
職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2023-10-20 11:27
老師，小規(guī)模公司，季度開票不到30萬，增值稅免交開票 問
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1?1%） 增值稅=收款金額÷（1?1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 答
老師你好，我們公司，室外燈具維修，合同價(jià)60500元，現(xiàn)在 問
您好，這個(gè)如果是一次性記費(fèi)用，分錄對的， 這么大金額一般是攤銷的，裝修嘛，在租期內(nèi)按月攤銷 答
老師，當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算？ 問
老師正在計(jì)算中，請同學(xué)耐心等待哦 答
2025年八月社保在2026年3月補(bǔ)申報(bào)繳費(fèi)，要怎么做賬 問
您好， 借：利潤分配-未分配 貸：應(yīng)付職工 答
老師 建筑企業(yè)接受勞務(wù)派遣人員的占比必須控制 問
會有風(fēng)險(xiǎn)： 勞務(wù)派遣比例超過 10%，違反人社規(guī)定，容易被勞動監(jiān)察處罰。 稅務(wù)會懷疑是假派遣、真勞務(wù)，超比例部分的人工費(fèi)可能不讓稅前扣除，還要補(bǔ)稅、交滯納金。 建筑行業(yè)是重點(diǎn)檢查對象，風(fēng)險(xiǎn)更高。 建議：把超出 10% 的部分，改成勞務(wù)分包，別全用勞務(wù)派遣。 答
交完增值稅是不是完稅證明要一起訂憑證
答： 您好，是的，完稅證明，是要作為附件跟憑證裝訂到一起的
老師好 掃碼繳納的增值稅及附加在哪里查完稅證明呀
答： 同學(xué)：您好。登陸電子稅務(wù)局-【我要辦稅】—【證明開具】—【開具稅收完稅證明】
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，請問一下，我剛繳完增值稅，然后點(diǎn)開具稅收完稅證明文書式，然后選擇呃這個(gè)季度7月1日~9月30日為什么仍然查不到完稅證明呢？
答： 你剛交完打印不了完稅證明的，因?yàn)樗枰氲絿鴰炖锩娌拍艽蛴〕鰜?
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愛笑的樓房 追問
2023-10-20 11:28
文文老師 解答
2023-10-20 11:31
愛笑的樓房 追問
2023-10-20 11:40
文文老師 解答
2023-10-20 11:43