老師 請問 我上個季度交企業所得稅按照利潤總額減按5% 3619.49 金額 所得稅費用18067.44 我們交企業所得稅是按利潤總額來交 這個月應交稅費企業所得稅 一直有借方余額 18067.44 求解到底哪里出問題了

優雅的柚子 追問

2023-10-19 12:30

老師 是不是軟件設置的百分之二十五的原因 因為報稅的時候 減按百分之五計算的  是做了計提的

郭老師 解答

2023-10-19 12:33

那不應該有借方余額，貸方余額，他就。

郭老師 解答

2023-10-19 12:33

你多計提了的是貸方余額。

優雅的柚子 追問

2023-10-19 12:34

好的 謝謝老師 我也覺得是 ，是不是軟件設置的百分比有什么不對了

郭老師 解答

2023-10-19 12:38

你去看下計提的然后你再去看一下實際支付的。

郭老師 解答

2023-10-19 12:38

是不是你的軟件是按月的。

優雅的柚子 追問

2023-10-19 12:46

我具體的是18000多這個，然后我繳納的是按照稅務局里面那個3000多，3000多它是減按5%繳納嘛，所以這兩個數據我現在是怎么調整的，因為現在到了第二個季度了。

優雅的柚子 追問

2023-10-19 12:47

計提是18067.44   繳納是3613.49

郭老師 解答

2023-10-19 12:48

不對，那你不是說借方余額嗎。

優雅的柚子 追問

2023-10-19 12:52

就是我這個3000多塊錢交掉了，所得稅里面是我領的沒有的，然后就是說那個一直有那個余額在，那18000多的那個余額一直在的。 一直有貸方余額

郭老師 解答

2023-10-19 12:53

你好，你在紅沖就可。

優雅的柚子 追問

2023-10-19 12:53

這個要怎么調整呢老師  謝謝了

郭老師 解答

2023-10-19 12:56

借應交稅費、所得稅
借所得稅費用負數

優雅的柚子 追問

2023-10-19 13:00

謝謝老師，那我是不是每個月都要這樣做個這樣的分錄

郭老師 解答

2023-10-19 13:02

對的，是的，你每個月出來的不對，都需要調整。

優雅的柚子 追問

2023-10-19 13:10

每個季度調整 沒有風險吧

優雅的柚子 追問

2023-10-19 13:12

這個是屬于軟件問題嗎 老師 還是？

郭老師 解答

2023-10-19 13:16

對的是的，你可以找你軟件售后給你設置一下的，沒有風險。

優雅的柚子 追問

2023-10-19 16:08

謝謝老師 我按照借應交稅費、所得稅
借所得稅費用負數   貸方負數 賬不平了   變成所得稅費用貸方是負數了

郭老師 解答

2023-10-19 16:10

截圖你填寫的看一下。

優雅的柚子 追問

2023-10-19 16:22

好的老師 這個 是圖

郭老師 解答

2023-10-19 16:23

所得稅費用放到借方是一個負數，然后應交稅費不要動。

優雅的柚子 追問

2023-10-19 16:49

那結轉后是本年利潤吧 利潤表里會不會這個地方負數  這個怎么處理呢老師

郭老師 解答

2023-10-19 16:52

你好像是負數就是負數，你紅沖多計提的沒有關系