老師，早上好！請問我們公司今年利潤表上的營業收入比增值稅申報表上的營業收入少了6000多元，少6000多元的原因是有今年1月份沖減了去年的營業收入6000多元，這樣一來導致利潤表與增值稅申報表上的營業收入不一致，馬上就要到年底了，明年要做年報和匯算清繳，營業收入都會不一致，老師這種情情況需要怎么處理呢 ？

春花秋實 追問

2023-10-18 10:35

老師您好！我沒有用以前年度損益科目，就是把去年的營業收入在今年1月份當月的收入中紅沖了6000多的營業收入，當月的營業收入就少了

郭老師 解答

2023-10-18 10:37

你看下你的利潤表，一月份和你的實際營業收入是不是不一樣？

春花秋實 追問

2023-10-18 11:00

老師是這樣的，比如一月份營業收入是1萬，我做了一筆去年多計的營業收入6000元（在本月紅沖了營業收入），這樣就導致本月的營業收入只有4000元了

郭老師 解答

2023-10-18 11:01

對呀，你的銷售額也是這些，你的利潤表里面的營業收入也是這些，不是嗎？

春花秋實 追問

2023-10-18 11:04

老師，我的意思是說，我今年的利潤表上營業收入要比增值稅申報表上的營業收入少，這樣兩都數據不一致要怎么弄呢？

郭老師 解答

2023-10-18 11:11

你去看一下你的增值稅銷售額里面填寫的是多少應該填寫的4000，然后你利潤表里面填寫的又是多少也應該是4000，你看下哪個不對不就行了

春花秋實 追問

2023-10-18 11:11

老師，因為這個1月份沖減的6000元是去年的收入，然后這個6000元在利潤表中是減下來了，可是在增值稅申報表上并沒有減少，如果強行減掉6000元，這要增值稅申報表上的營業收入又會與開票系統的數據對不上了

郭老師 解答

2023-10-18 11:12

你好，你開了負數發票，你不填寫負數銷售額嗎？增值稅一定要減去？

春花秋實 追問

2023-10-18 11:31

老師，我沒有開負數發票，只是在1月份沖減了去年多計的營業收入

郭老師 解答

2023-10-18 11:31

你好，之前的籃子發票已經開了嗎？如果已經開了的話，你紅沖不了，沒法紅沖收入。你得紅沖收入，你就開負數發票