老師，定期定額的個體工商戶，小規模納稅人，上季度銷售額52萬，申報表怎么填呢

郭老師 解答

2023-10-17 13:08

減免的2%在主表應納稅減征額，還有減免明細表本期發生額、實際抵扣金額

周 追問

2023-10-17 13:21

是開的1%普票，填寫第1欄時，彈出圖問題，選1%還是3%呢

周 追問

2023-10-17 13:23

彈出的就是這個圖，

郭老師 解答

2023-10-17 13:30

你開的是1%的吧，你看下你發票上的

周 追問

2023-10-17 13:33

是開的1%的普票，剛才申報時提示，已達起征點不能填11欄，但系統自動在11欄把數據填上了，手動在10欄填不上

郭老師 解答

2023-10-17 13:35

普票嗎？如果是的話，第一行和第三行里面填寫。

減免的2%在主表應納稅減征額，還有減免明細表本期發生額、實際抵扣金額

郭老師 解答

2023-10-17 13:35

需要正常交稅了，不要在第十行，也不要在第11行里面去填寫了。

郭老師 解答

2023-10-17 13:35

你沒有看到我第一個回復和第二個。