老師，行政單位去年其他應付款有業務沒沖銷，導致今年期初數貸方有余額，需要怎么處理？是直接沖減費用還是從以前年度盈余調整去處理？

優雅的柚子 追問

2023-10-17 13:38

借：其他應付款 2萬貸：以前年度盈余調整 2W 同時做 借：以前年度盈余調整2w 貸：累計盈余 2w  摘要：調整某年某月xxx憑證  這樣可以嗎

小鎖老師 解答

2023-10-17 13:39

可以，這個是沒問題的哈