老師您好，我們公司是小規模納稅人，3季度收入484601.26，專票開了5020.79，我這樣填對嗎

夏花花 追問

2023-10-17 10:27

不是老師，我們是1%。普票銷售開票是110516.18

郭老師 解答

2023-10-17 10:28

普通發票需要在第一行和3行里面填寫呀，你需要交稅呀

夏花花 追問

2023-10-17 10:28

但實際銷售收入是484601.26含未開票收入，已經超過30萬，所以忘記怎么填了

郭老師 解答

2023-10-17 10:30

一行，第一行和第三行里面填寫普通發票的和無票收。

夏花花 追問

2023-10-17 10:30

是這樣嗎老師。

郭老師 解答

2023-10-17 10:32

第一行不對，第一行等于第二行加第三行。

夏花花 追問

2023-10-17 10:36

是這樣嗎郭老師

郭老師 解答

2023-10-17 10:37

你好，減免的2%填寫的不對，你的專票開的是1%嗎？

夏花花 追問

2023-10-17 10:40

是的老師，那要怎么填呢

郭老師 解答

2023-10-17 10:40

用第一行的收入乘以2%填寫到主表應納稅減征額，還有減免明細表本期發生額、實際抵扣金額。

夏花花 追問

2023-10-17 10:47

是這張表嗎老師

郭老師 解答

2023-10-17 10:48

啊，是的，是這一個表格的。

夏花花 追問

2023-10-17 10:52

老師，這幾個應該先填那個呢

郭老師 解答

2023-10-17 10:53

主表減免明細表福利資料一二

夏花花 追問

2023-10-17 11:01

本期發生額是填實際收入嗎

郭老師 解答

2023-10-17 11:01

不是的，看上面的回復。

夏花花 追問

2023-10-17 11:09

老師，本期發生額哪里是拿總收入484601.26*2%嗎，還是填實際收入484601.26呢，是這樣填嗎

郭老師 解答

2023-10-17 11:10

第一行的銷售額，第一行的銷售額。