北京市喜燕啤酒有限公司為A級增值稅一般納稅人，成立于1989年，主營啤酒、非酒精飲料(限制類除外)的生產、銷售，是一家以啤酒釀造產業和啤酒文化產業“雙主業”協同發展、包裝產業配套發展的公司，公司秉承打造“百年老店”的宏偉目標，踐行“快、樂、純、真”核心價值觀，推動企業創新、協調、綠色、開放、共享發展，致力于打造中高端特色啤酒企業及中國領先的啤酒文化產業運營商。2022年1月發生業務如下： (1)銷售自產的啤酒，取得不含稅收入11713150元。其中：開具增值稅專用發票，注明金額10573050元，稅額1504496.50元；未開具發票，不含稅金額14010元，稅額18213元。

晨曦。 追問

2023-10-15 21:02

老師這個是怎么解

丁小丁老師 解答

2023-10-15 21:14

您好！具體哪一問不會呢？這個題目太長了，哪里不會的就講哪里，這樣節約時間哦

晨曦。 追問

2023-10-16 07:31

都不太會

晨曦。 追問

2023-10-16 07:32

老師能幫我解答一下嗎

丁小丁老師 解答

2023-10-16 07:47

您好！對著答案也看不明白嗎？可以把答案發出來，然后圈上哪里不會，這樣節約大家時間，因為實在太多了，謝謝理解

晨曦。 追問

2023-10-16 08:01

沒有答案

丁小丁老師 解答

2023-10-16 08:22

您好！算增值稅＝銷項-進項，其中進項有專票上的進項，還有交通進項，還有農產品計算抵扣的進項，題目都有涉及到，另外進項有些不能抵扣，要做進項稅額轉出，題目也有
附加稅費＝應交增值稅×12%
所以你先把每個題干涉及到的銷項稅額或進項稅額先寫出來，然后老師再幫你看對不對行嗎？

晨曦。 追問

2023-10-16 09:00

好的謝謝

丁小丁老師 解答

2023-10-16 11:48

不客氣的，做得過程中不明白的再溝通哦