老師請問一下就是桶裝水22年9月至23年5月份月費用 共1050元個人墊付。，22年9月到23年的4月費用是900元沒有發票只有收據當時在每個月暫估計入管理費用。23年5月費用150元，在23年開發票1050元。 沖減： 借：管理費用-900 貸：其他應付款-900 5月收到票 借：管理費用-1050 貸：其他應付款-1050 這樣做對嗎？

福鋒 追問

2023-10-14 10:15

沖減的數是負數或紅字吧

小鎖老師 解答

2023-10-14 10:16

嗯對，重建的話是負數的，沖減

福鋒 追問

2023-10-14 10:57

好的老師明白了，請問職工的住房補貼，轉到公司的賬戶上計入營業外收入，那公司把這住房補貼轉給職工計入什么科目

小鎖老師 解答

2023-10-14 10:59

那樣可以沖減管理費用的

福鋒 追問

2023-10-14 11:53

公司收到住房補貼
借：銀行存款4500
  貸：營業外收入4500
公司轉給職工
   借：管理費用4500
      貸：銀行存款4500

小鎖老師 解答

2023-10-14 14:59

嗯對，這個是沒錯的哈