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老師好，想咨詢一下關于個稅的申報問題，現在是10月申報9月份的工資，但9月工資還未發放，工資表個稅是按正常代扣的，但個稅申報系統了沒有到個稅扣繳點，請問賬務如何處理
心靈美的檸檬
于2023-10-13 16:42 發布 ??380次瀏覽
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冉老師
職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2023-10-13 16:43
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建筑業，所得稅稅負率1%，不含稅收入：886785.28，小微企 問
同學，你好 所得稅稅負率 = 實際繳納的企業所得稅 ÷ 不含稅收入 × 100%? 您希望實現 1% 的稅負率，即： 應納企業所得稅 = 886,785.28 × 1% = 8,867.85 元 應納稅所得額 = 所得稅 ÷ 實際稅率 = 8,867.85 ÷ 5% = 177,357 元 收入-成本=利潤 成本=886,785.28-177,357 =709428.28 答
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