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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2023-10-11 16:44

您好，把那個錯的分錄復制，金額改為負數，再做一個正確金額的分錄，這是最簡單的不用計算

優雅的柚子 追問

2023-10-11 20:32

查了好幾天，也沒查出那個數怎么多出來的。所以現在把他抹掉，可以把對方科目換成以前年度損益調整嗎？

廖君老師 解答

2023-10-11 20:45

您好，對方科目是損益科目的話是用以前年度損益調整的，但用這個科目有個不好就 是要更正申報以前年度的報表了

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相關問題討論
您好，請問一下題目在那里呢
2022-11-21 21:37:46
你好 是的，你的增值稅肯定是少繳納的
2022-04-09 17:11:04
你好，可以把暫估的紅沖，然后做正確的銷項稅額分錄?
2022-04-01 14:38:30
你好，屬于以物易物，一般按照換出商品的售價確定銷售收入計算銷項稅額。
2022-03-30 17:31:51
你好 待轉銷項稅額就是會計上確認收入的時點早于增值稅稅法上確認增值稅納稅義務發生時點的，應將相關銷項稅額計入應交稅費—待轉銷項稅額，待實際發生納稅義務的時候再轉入應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）科目核算
2022-02-09 18:52:52
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