老師，支付費用，9月支付的，10月對方公司才開了發票，有2萬多，我要沖這個季度的費用，這個憑證要怎么做呢，在9月

1624977463 追問

2023-10-11 11:53

老師，我想記在9月，9月匯算，要減費用。不然教的企業所得稅。費用是9月發生的，款也付了，只是對方沒開發票

小寶老師 解答

2023-10-11 11:54

啊，那可以暫估入賬，直接計費用。

1624977463 追問

2023-10-11 11:55

老師，費用是9月已經付了啊，不用暫估

小寶老師 解答

2023-10-11 11:56

你九月份兒不是沒來發票嗎？付了跟暫估不暫估費用沒有關系，暫估是因為沒有來發票。

1624977463 追問

2023-10-11 11:58

老師，麻煩給 具體分錄，我這個費用記了主營業務成本

1624977463 追問

2023-10-11 11:59

主營業務成本-暫估   貸：銀行存款，10月拿到發票，借：主營業務成本-暫估   （紅字）借：主營業務成本-費用？

小寶老師 解答

2023-10-11 12:02

您的分錄正確哦哦哦