我公司借個人了20萬，還款了20萬零5千，5千算利息，應該計入什么科目？

雨下聽風 追問

2023-10-04 13:37

工廠租的房子，裝修費用用了十幾萬，房租是三年，那么裝修費時計入長期待攤費用嗎？

郭老師 解答

2023-10-04 13:37

對的，是的，最低分攤三年

雨下聽風 追問

2023-10-04 14:47

預付的房租可以計入預付賬款-房租嗎？二級明細是不是必須跟人名或者單位名？

郭老師 解答

2023-10-04 14:47

你好，最好寫對方企業的名字，要不你怎么知道這個是預付給誰的？

雨下聽風 追問

2023-10-04 14:56

我用的是檸檬云財務軟件，新增二級明細時，需要選擇輔助核算嗎？如果選，選擇客戶？

郭老師 解答

2023-10-04 15:01

你當時新增二級科目的時候，選擇的是哪一個，就選擇哪一個就可以的。

雨下聽風 追問

2023-10-04 15:06

但是這個預付款算給房東的，如果我選擇輔助核算，就得在小方塊里再選擇，小方塊里有供應商、客戶、職員、部門、項目、存貨，我只能選擇客戶吧，感覺也不對，我感覺這個預付的房租我是不是不要選擇輔助核算了

郭老師 解答

2023-10-04 15:08

你好
選擇供應商就可以的，這個不屬于你的客戶。你的客戶是你收錢的

雨下聽風 追問

2023-10-04 15:36

個人墊付的款，計入其他應付款，那么財務軟件上還用輔助核算，選擇客戶嗎

郭老師 解答

2023-10-04 15:37

個人墊付的，你選擇職員就是

雨下聽風 追問

2023-10-04 16:10

委托加工物資后面的二級明細可以跟加工費嗎

郭老師 解答

2023-10-04 16:12

可以的，可以這么做的。

雨下聽風 追問

2023-10-05 10:49

我公司做辣椒初加工，我是內賬，之前沒有賬，重新建賬過程中，從本月6月份開始采購到銷售，有些問題需要老師指點，購進的最初的辣椒稱為原果，原果加工后加工成精品(主要銷售)、籽和花皮，籽和花皮最后都當廢料賣了，老板說加工費按照出精品的數量計算，每公斤0.96元，這是我六月份的業務處理，不知道完工入庫的時候，金額如何分配到精品、籽和花皮上?下面有圖片，我的思路

郭老師 解答

2023-10-05 10:57

一斤原材料
出多少籽和花皮
有估算下嗎

雨下聽風 追問

2023-10-05 11:28

這是以前的舊賬，雖然估算了5噸原材料出600公斤籽600公斤皮，但是這是6月份的賬，股東已經把6月份的籽和花皮賣了，6月份籽1337公斤，廢料價5元/公斤，買了6685元，6月份花皮2090公斤，廢料價9元/公斤，花皮賣了18810元。

郭老師 解答

2023-10-05 11:31

如果沒有比例的話，你算出來的這個子和花皮，只要不超過他的廢料價格就行，你自己分攤一部分或者是沒有成本都可以

雨下聽風 追問

2023-10-05 11:36

成本這個東西不同人計算或者按照不同的分攤方法，分攤出來都是有差異的對嗎？

郭老師 解答

2023-10-05 11:41

對的，是的，有差異的。