我方是天然氣公司 之前某學校在我公司購買了燃氣 1-7月的費用讓我們開了票，對方未付款的； 八月的費用1004.4元，我們開票給對方了，對方把1-8月的費用8206.32元都打在了我們對公賬戶里面的， 現在我該怎么做賬務處理，怎樣記分錄

稻草人 追問

2023-09-25 10:18

之前是其他人做的    我在明細賬里面也沒查到這個學校的應收賬和預收賬，   現在收費室只給了一張我們開給對方學校的票     票上備注的是8月氣費1004.4元，在 銀行流水上查到的對方打了1-8月的費用8206.32元給我們，對方轉款備注是1-8月的燃氣費

郭老師 解答

2023-09-25 10:21

你看一下沒開發票的是不是沒有做收入。

稻草人 追問

2023-09-25 10:24

之前1-7月的是開了發票給他們的   他們之前沒轉錢到我公司    8月開票了他們就把1-8月的一起轉的公賬

郭老師 解答

2023-09-25 10:26

1~7月份怎么做的？寫一下分錄。

稻草人 追問

2023-09-25 10:31

1-7月都是別人做的賬   我在明細賬里面也沒查到他之前是怎么做的    我現在能確定是1-7月的票他是開給對方了的     但是1*-7月的錢對方當時是沒付    8月的票開了   對方才把1-8月的費用轉在我們公賬的

郭老師 解答

2023-09-25 10:34

你不是接著人家之前再來做的嗎？

郭老師 解答

2023-09-25 10:34

前后不一樣還是怎么了，他沒有交接電子版的。

稻草人 追問

2023-09-25 10:39

電子賬上面的明細賬里面   應收賬和預收賬那些都查不到這個學校1-7月的賬   只查到1-7月的開票金額加8月的開票金額就是8月份對公賬戶上收到的錢的金額

稻草人 追問

2023-09-25 10:40

我現在銀行收到的是8206.32元，8月開出去的發票是1004.4元，這樣做分錄可以不呢，借  銀行存款8206.32元，貸  預收賬款7201.92 元  貸主營業務收入921.47元    銷項稅82.93元？

郭老師 解答

2023-09-25 10:42

借銀行房款貸利潤分配，未分配利潤。
查不到的做這個。

稻草人 追問

2023-09-25 10:46

借銀行存款  8206.332    貸利潤分配7201.92，未分配利潤1004.4？
請問我這個情況是這樣做嗎？

稻草人 追問

2023-09-25 10:48

如果之前他1-7月只開了票出去   沒收錢也沒做賬務處理的    現在是不是就可以用借銀行存款，貸主營業務收入，應交稅費

郭老師 解答

2023-09-25 10:49

你好，對的，是的，是這么做的。

稻草人 追問

2023-09-25 11:02

如果是用利潤分配和未分配利潤那種方式       我就要把他以前1-7月開了的票都答應出來做銷項附在后面    還是只需要打8月的就可以呢？

郭老師 解答

2023-09-25 11:06

對的，是的，是這么做的。

稻草人 追問

2023-09-25 11:32

那我是打1-8月的  還是只打8月的？

郭老師 解答

2023-09-25 11:34

你好
8月份的就可以的。