請問，我是小規模納稅人，藥店，每天都有醫保的掛賬，沒有開票，平時是做借：應收賬款貸：主營業務收入--未開票。次月做開票做借：主營業務收入未開票，貸：主營業務收入已開票。請問這樣月末是不是主營業務收入會有余額？未開票部門沒有結轉，這樣操作可以嗎？

1515601416 追問

2023-09-22 22:00

月末主營收入全部結轉，然后次月沖未開票是嗎？

bamboo老師 解答

2023-09-22 22:07

月末主營收入全部結轉，然后次月沖未開票 對的

1515601416 追問

2023-09-23 14:18

請問原始單據可以只有發票和對法的發貨單嗎？需要我們的入庫單嗎？這邊很多沒有打入庫。另外發票和單據相差積分錢這要怎么辦呢？

bamboo老師 解答

2023-09-23 15:07

原始單據有發票和對方的發貨單 自己單位收料單
這邊很多沒有打入庫。另外發票和單據相差幾分錢
按照發票金額入賬

1515601416 追問

2023-09-23 15:19

那沒有自己單位的收料單可以嗎？

bamboo老師 解答

2023-09-23 15:19

有對方的發貨單 自己單位簽字也可以

1515601416 追問

2023-09-23 15:21

己方藥幾個人簽字的呢？

bamboo老師 解答

2023-09-23 16:28

自己單位一般兩個人簽字