老師，增值稅申報表的附表資料（三）為什么有期初余額，而且期初數是以前月份的期末數

郭老師 解答

2023-09-13 11:14

那單位是差額交稅的嗎？如果不是的話，后面的扣除項目就不應該填寫。

vicky 追問

2023-09-13 11:14

這筆金額是2023年3月收到的個稅手續費退費，沒有發票，當時填的是無票收入

vicky 追問

2023-09-13 11:16

收入是54.82，稅是3.29

郭老師 解答

2023-09-13 11:17

只填寫第一列就可以了，其他的都不要填寫啊，你之前填寫錯了。

vicky 追問

2023-09-13 11:18

附表一是這樣填的

郭老師 解答

2023-09-13 11:18

附表一，這里沒有問題的。

郭老師 解答

2023-09-13 11:18

是你的附表填三填寫錯了，這個還不明白嗎？填寫錯了。

vicky 追問

2023-09-13 11:19

就是只填附表一，附表三不用填寫，是嗎？

郭老師 解答

2023-09-13 11:19

附表三告訴你了，不是嗎？只填寫第一列。

郭老師 解答

2023-09-13 11:20

只填寫第一列就可以了，其他的都不要填寫啊，你之前填寫錯了。
2023-09-13 11:17





這里寫了

vicky 追問

2023-09-13 11:20

哦哦，了解，現在是要做更正申報，對不？

郭老師 解答

2023-09-13 11:22

是的，是的，是這么做的。

vicky 追問

2023-09-13 11:25

好的，謝謝老師!

郭老師 解答

2023-09-13 11:25

不用客氣，工作愉快。