老師，我們是購買方，收到對方的發票，已經認證抵扣，而且跨月了，現在對方開了紅字發票和藍字發票給我們，我們該如何處理它？只是開票類別信息有誤，數字和金額都沒有錯

家權老師

職稱：稅務師

2023-09-07 09:40

借：應交稅費，增值稅-進項稅
貸應交稅費-增值稅-進項稅轉出

嗚啦啦啦追問

2023-09-07 10:00

老師我當時入賬的時候不是借了進項哎

家權老師解答

2023-09-07 10:02

抵扣了就是計入了進項的哈

嗚啦啦啦追問

2023-09-07 10:32

那現在做轉出的時候又做進項，不是重復了么借：應交稅費，增值稅-進項稅
貸應交稅費-增值稅-進項稅轉出

家權老師解答

2023-09-07 10:36

本來不需要做賬，但是為了跟申報系統一致就是那樣做分錄。
借：應交稅費，增值稅-進項稅新開票認證
貸應交稅費-增值稅-進項稅轉出就發票抵扣轉出

精選問題

老師好！我有兩個問題，1、我生產企業這個月有EXW的問

EXW 成交方式，運保費 0 入賬：直接按報關金額做出口銷售收入，不做運保費分錄留存單證：報關單、外銷合同、發票、裝箱單、交貨簽收記錄、收匯水單去年 11 月報關單未申報這個月要報：出口退稅申報 %2B 增值稅申報表（免抵退銷售額）時間要求：現在政策出口后 4 年內都能申報退稅，不算逾期，盡快報掉就行。答
老師，請問一下，企業所得稅匯算清繳我退了 2 萬，已經問

您好，這個情況只能調，除非您對公司的賬很有把握，查賬沒有不補稅的當然這個對公司的影響也很大，累計虧損沒有了答
請問付境外服務費代扣代繳增值稅，，只知道對方公司問

你好，在電子稅務局里面，我要辦稅---綜合信息報告里面可以操作。答
老師，這個任職受雇日期怎么填寫呢，我們是3月份的工問

你好，一般就是填簽合同的日期作為入職日期。答
請問老師之前的會計在稅務局抵扣了發票但是賬問

什么原因在稅務局抵扣了進項答

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