老師，咨詢哈，一家公司6-7月工資薪金已申報，而現在發現里面的幾個員工社保扣款部分是在老板另外一家公司買的，而我賬上的其他應收款-個人社保扣款部分該怎么銷賬為好呢？

玲老師

職稱：會計師

2023-08-30 16:33

你好借原來相反分錄工資再發經員工

上善若水追問

2023-08-30 16:56

是補發給員工嗎？是借：其他應收款-個人社保部分貸：現金或者銀行或者其他應付款-法人嗎？主要是6-7月兩個月，該公司工資都是現金發放

玲老師解答

2023-08-30 17:00

你好對發員工對的最好銀行發

精選問題

老師，我們在老百姓那買的菜沒有發票，只有收據可以問

1、老百姓散戶買菜（無票只有收據）單次≤1000 元：收據寫清姓名 %2B 身份證 %2B 菜名 %2B 金額，可以稅前扣除，不用調增單次＞1000 元：收據不能扣，匯算全額納稅調增嚴禁拆分金額湊 1000 元 2、農家院長期合作農家院是個體戶 / 單位，必須要發票（農產品免稅普票），無票不能稅前扣除你公司可自開農產品收購發票，抵扣 9% 進項 %2B 全額所得稅扣除 3、統一賬務全部入應付職工薪酬 — 職工福利費，受工資總額 14% 限額扣除答
監理行業的利潤率大約多少，企業所得稅多少合適，問

同學，你好監理行業的利潤率受項目規模、市場競爭和成本控制影響，普遍在8%-15%之間企業所得稅稅率一般為25%，小微5% 答
資產負債表，資產總額超過5千元了，申報印花，房產，城鎮問

同學，你好你要是小微企業才可以答
培訓費入賬需要合同嗎？問

你好最好附著合同這種的是答
網上辦理了股權轉讓個人所得稅a表還要填嗎？意思需問

同學，你好網上審核通過就自動生成這個報表答

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