老師 我們客戶要退款，但是我們去年已經給客戶開了普票，現在要紅沖，那開的紅字發票的內容是要和去年開的藍字發票的內容保持一致嗎？

小白向前沖 追問

2023-08-30 10:30

收回來的發票要怎么操作呢？ 是找出來去年的記賬聯一起作廢嗎？

郭老師 解答

2023-08-30 10:30

你好，紅沖當月的收入就行，借應收賬款負數，貸主營業務收入負數，應交稅費負數，第一聯拿來做賬，其他的自己留存好了。

小白向前沖 追問

2023-08-30 10:35

就是開的紅沖發票的第一聯做賬，紅沖當月的收入，發票簾不應該郵寄給客戶嗎？

郭老師 解答

2023-08-30 10:37

普通發票的不用給對方。

小白向前沖 追問

2023-08-30 10:39

那對方要  也不用給嗎？

郭老師 解答

2023-08-30 10:45

對的，是的，這個不需要給對方。

小白向前沖 追問

2023-08-30 10:47

如果要是給了對方有什么風險嗎？

郭老師 解答

2023-08-30 10:48

你好，沒有風險，發票不齊全。