老師，您好。我們公司是做軟件技術服務的，之前讓代賬公司做的賬目，覺得代賬公司的會計科目設置的有問題，需要怎么調整會計科目？

小木醬-Vicky 追問

2023-08-28 15:38

例如截圖中的科目，我覺得設置有問題，但不知道在財務軟件里如何處理

郭老師 解答

2023-08-28 15:41

你們單位是小企業，會計準則是不是沒有研發支出一級科目？

小木醬-Vicky 追問

2023-08-28 15:50

我們實行的是企業會計準則，有研發支出一級科目

郭老師 解答

2023-08-28 15:53

那你看看他發生的時候是做到了這個管理費用嗎？還是結轉的時候做的

小木醬-Vicky 追問

2023-08-28 16:05

計提工資、社保、公積金的時候就計入這些科目的借方了

郭老師 解答

2023-08-28 16:05

你看下你還能反結賬修改吧。

郭老師 解答

2023-08-28 16:05

能反結賬的最好，反結賬修改，反結賬修改的時候，你把這個管理費用改成研發支出。

小木醬-Vicky 追問

2023-08-28 16:14

可以反結賬，代賬公司是從去年12月開始用這些科目的，我可以從去年12月把這些科目都直接修改掉嗎

郭老師 解答

2023-08-28 16:17

可以的，可以這么做的。