公司是進出口公司 ，購貨的時候有進項稅 出口的時候沒有銷項稅 怎么做賬呢

小謝 追問

2023-08-28 15:53

比如 借庫存商品   100000應交稅費應交增值稅進項，13000
貸銀行 銷售 沒有銷項 是150000 銷項的分錄怎么做呢

郭老師 解答

2023-08-28 15:56

借銀行
貸主營業務收入15萬。

小謝 追問

2023-08-28 16:27

那進項的13000 怎么處理呢

郭老師 解答

2023-08-28 16:27

你好，選擇退稅，勾選它可以退稅的。

小謝 追問

2023-08-28 16:32

第一次碰到這種類型 在哪里勾選呢是認證發票系統嗎 還是進項稅轉出

郭老師 解答

2023-08-28 16:32

抵扣勾選那個頁面就有退稅勾選。

郭老師 解答

2023-08-28 16:33

不需要轉出的，不用轉出，上面給你寫了，
哪有做進項轉出，
看一下第一個回復

郭老師 解答

2023-08-28 16:33

選擇了退稅勾選，雖然賬上做的是應交稅費，應交增值稅進項，但是實際你并沒有抵扣。

小謝 追問

2023-08-28 16:37

借銀行
貸主營業務收入15萬。直接這么做分錄 然后勾選退稅

郭老師 解答

2023-08-28 16:37

對的，是的，是這么做的。