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[圖片]老師，你這個幫我看一下，他就是算那個第三道預存，就留存收益的增加額，對于我來說，我覺得增加額的話，就是我去年的話是留存收益是一千萬，今年的話我因為銷售變就是增加了，嗯20%嘛，就等于說起來是比。上一年度的話增加了200萬，但是他這邊的話直接就是寫的是2023年的預，就是留存收益就是增那個是1200萬，他如果是增加額的話，應該就是200萬，不應該1200萬呀。
心靈美的檸檬
于2023-08-24 14:03 發布 ??609次瀏覽
![[圖片]老師，你這個幫我看一下，他就是算那個第三道預存，就留存收益的增加額，對于我來說，我覺得增加額的話，就是我去年的話是留存收益是一千萬，今年的話我因為銷售變就是增加了，嗯20%嘛，就等于說起來是比。上一年度的話增加了200萬，但是他這邊的話直接就是寫的是2023年的預，就是留存收益就是增那個是1200萬，他如果是增加額的話，應該就是200萬，不應該1200萬呀。](https://al3.acc5.com/480547c4218cb1c2ec107aee0abacf09.jpg)
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2023-08-24 14:06
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一、 兩張表的具體填法 主表（A100000）第 9 行 這是最直接的入口。把你賬上“投資收益”科目的全年總額（含短期投資），直接填在第 9 行“投資收益”。如果是虧損，記得填負數。 明細表（A105030）第 7 行 找到《投資收益納稅調整明細表》，在第 7 行“短期投資”這一欄，把金額照抄進去。 “賬載金額”：填你賬上記的投資收益數。 “稅收金額”：通常和賬載金額保持一致（除非有特殊免稅情況）。 結果：納稅調整額通常為 0，意味著這筆收益全額征稅，沒有優惠。 二、 兩種特殊情況的處理 如果是理財產品利息：通常屬于應稅收入，不能免稅。就按上述普通流程填列，正常交稅。 如果是股息紅利：如果你是從另一家居民企業分回的股息（且持股超過一定時間），這筆錢可能免稅。這時除了填主表，還需要去填A107010 和 A107011 免稅表，把免稅金額單獨摳出來 答
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心靈美的檸檬 追問
2023-08-24 14:12
暖暖老師 解答
2023-08-24 14:15