請問老師，收到福利費的專票怎么處理

微信用戶 追問

2023-08-21 17:23

老師，申報增值稅時這個福利費的進項稅額需要在勾選平臺勾選嗎？

宋生老師 解答

2023-08-21 17:24

你好！是的，你可以先勾選，再轉出

微信用戶 追問

2023-08-21 17:28

老師，這個第二道分錄再轉出是指做憑證，還需要在平臺轉出嗎

宋生老師 解答

2023-08-21 17:28

你好！在申報表上轉出，然后會計憑證也轉出

微信用戶 追問

2023-08-21 20:16

老師，在哪張附表填呢

宋生老師 解答

2023-08-21 20:26

您好附表二和主表進項稅額轉出

微信用戶 追問

2023-08-21 20:44

老師，是不是填這個附表二的第15行稅額里，填了以后主表就會自動帶出數據

宋生老師 解答

2023-08-21 20:55

您好，就是這里，主表應該也要填才有數據。

微信用戶 追問

2023-08-22 16:20

老師，主表是填在稅款計算第14欄里進項稅額轉出對嗎

宋生老師 解答

2023-08-22 16:21

你好！是的，就是再這里了

微信用戶 追問

2023-08-22 16:24

老師，我有聽別的老師說可以不做進項稅額轉出，拿到發票直接在勾選平臺選不抵扣，這樣就可以按價稅合計計入費用，也不需要在申報平臺填表了對嗎

宋生老師 解答

2023-08-22 16:24

你好！也可以啊。勾選不抵扣，或者抵扣后轉出，都可以

微信用戶 追問

2023-08-22 16:25

老師，是不是這種勾選不抵扣的對于我們這些小白更方便些啊

宋生老師 解答

2023-08-22 16:25

你好！是的。只是以前沒有這個功能而已

微信用戶 追問

2023-08-22 16:26

老師，留抵退稅的操作模式是不是和這種進項稅額轉出是一樣的操作

宋生老師 解答

2023-08-22 16:27

你好！留抵退稅是因為進項太多，一直留底。所以有段時間就把留底的退給愜意

微信用戶 追問

2023-08-22 16:30

老師，我這邊也有許多進項，是先放在待認證進項稅額里了，開發票了才根據稅負轉一部分到進項稅額里，這個是不是所說的留底

宋生老師 解答

2023-08-22 16:31

你好！不是，你認證了，沒有抵扣完，才算是上面說的要退稅的留底

微信用戶 追問

2023-08-22 16:45

老師，勾選了不抵扣的發票能否不入賬，因為老板經常拿一些私人用采購的發票，勾選平臺又能看到，所以我想勾選了不入賬可以嗎

宋生老師 解答

2023-08-22 16:45

你好！可以不入賬的不抵扣