您好老師，我們公司開了一家超市，現在又拓展了物業服務這項業務，現在物業服務業務上，代付了一層樓的電費10000元，后期根據每家租戶使用情況再據實收取，分錄應該怎么做？

有親和力的大船 追問

2023-08-18 16:13

1、每收回租戶的電費：借：銀行存款  貸：其他應收-代付電費-幾層，這樣嗎？                                                              2、水費是由公司承單，分錄：借：主營業務成本   貸：銀行存款    3、因為一個公司里有兩大塊業務，一項是超市、一項是物業服務，做賬時如何區分呢

宋生老師 解答

2023-08-18 16:19

你好！1是的，就是這樣。2,是的。3，你分開二級科目或者三級科目就好

有親和力的大船 追問

2023-08-18 16:26

那一個公司結轉損益的時候就混在一起了，報表也看不出來單項業務的收入和成本了

宋生老師 解答

2023-08-18 16:27

你好！你可以單獨設置下級科目啊。最終損益確實有時候沒辦法

有親和力的大船 追問

2023-08-18 16:28

單獨設置只能通過科目余額看出來，報表上是一個總的

有親和力的大船 追問

2023-08-18 16:29

不能獨立計算出收入成本和利潤

宋生老師 解答

2023-08-18 16:29

你好！是的。除非你分開做賬

有親和力的大船 追問

2023-08-18 16:30

在分一個公司做賬，這個意思嗎

有親和力的大船 追問

2023-08-18 16:31

銀行都是同一家付款

宋生老師 解答

2023-08-18 16:33

你好！是的。就是這個意思

有親和力的大船 追問

2023-08-18 17:50

銀行都是同一家，沒法分啊，分的話銀行都對不上了

宋生老師 解答

2023-08-18 18:34

您好，可以分，只要一家做，另外一家屬于代收代付