老師，公司上金蝶之前，有預付賬款200萬，金蝶預付賬款，期初數沒有做200萬，導致預付賬款少了200萬，請問這個賬應該怎么調呢？

沒有如果 追問

2023-08-18 10:12

那固定資產、累計折舊也有這樣的問題，請問是怎么調整呢？

郭老師 解答

2023-08-18 10:12

你好，可以的，可以這么做。

沒有如果 追問

2023-08-18 10:26

借：固定資產   貸：利潤分配-未分配利潤                   借：累計折舊  貸：利潤分配-未分配利潤

沒有如果 追問

2023-08-18 10:28

這樣做嗎？請問也是通過利潤分配-未分配利潤調整嗎？

郭老師 解答

2023-08-18 10:29

你好，你固定資產是少做了，然后累計折舊是多做了嗎？如果是的話可以。

沒有如果 追問

2023-08-18 10:34

不管是預付賬款、固定資產、累計折舊都有多做少做，請問都可以通過未分配利潤調整嗎？

郭老師 解答

2023-08-18 10:35

對的，是的，都可以這么做的。