老師，公司上金蝶之前，有預付賬款200萬，金蝶預付賬款，期初數沒有做200萬，導致預付賬款少了200萬，請問這個賬應該怎么調呢？

沒有如果 追問

2023-08-18 09:57

銀行存款的期初數我給加進去了，所以銀行存款是對的，那我現在怎么調賬呢？

宋生老師 解答

2023-08-18 10:01

你好，你可以進入到利潤分配，未分配利潤。

沒有如果 追問

2023-08-18 10:02

借：預付賬款   貸：利潤分配-未分配利潤嗎？

宋生老師 解答

2023-08-18 10:03

是的，就是這樣子做。

沒有如果 追問

2023-08-18 10:04

通過利潤分配-未分配利潤來調節總利潤對嗎？

宋生老師 解答

2023-08-18 10:04

你好，是的，就是這個意思。