政府撥款給我公司委托我們代發工資代買社保，我入的帳跟出帳我應該進什么科目

奇異果 追問

2023-08-16 17:07

沒有任何收入只是委托代發就是可以直接掛往來？

玲老師 解答

2023-08-16 17:18

你好是的是這樣的對 

奇異果 追問

2023-08-16 17:25

老師，還有一種情況，要是每人工資我是要收取100元服務費的，但是他先打了工資社保公積金過來，后期我們開了服務費發票后，再支付服務費給我們，那這個先打過來的工資社保公積金我要先做收入嗎？還是也是往來？

玲老師 解答

2023-08-16 17:30

你好，您是按照差額開票的還是全額開票的？

奇異果 追問

2023-08-17 00:01

差額，就開服務費

玲老師 解答

2023-08-17 08:04

收款
借銀行，貸收入，應交稅費，其他應付款

奇異果 追問

2023-08-17 09:03

他分開兩筆轉給我，我可以記在一起嗎？例如借銀存20w 銀存2k，貸收入1904.76 應交稅費95.24 其他應付款20w

玲老師 解答

2023-08-17 09:16

分兩筆給的，最好是分開兩筆做分錄。