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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2023-08-15 16:58

你好，老師，我這里就是其他應收款金額1600多萬，稅務有風險提示

豐富的黃蜂 追問

2023-08-15 16:58

現在稅局讓我們解釋

豐富的黃蜂 追問

2023-08-15 16:59

我們如何解釋比較合理

玲老師 解答

2023-08-15 16:59

風險的咱需要先查一下是什么原因，然后按實際情況做解釋。

豐富的黃蜂 追問

2023-08-15 17:00

實際是以前年度，支的材料款，沒有發票收回，我們是混凝土行業，以前開票少，所以成本也不需要多

豐富的黃蜂 追問

2023-08-15 17:01

還有公司支的費用，無發票的，

玲老師 解答

2023-08-15 17:06

咱收到商品了，咱就把往來正常紅沖了就行了，入賬沒有發票的年度匯算清繳納稅調整。

豐富的黃蜂 追問

2023-08-15 17:07

好的，知道了，謝謝

玲老師 解答

2023-08-15 17:12

不客氣，問題解決，請好評。

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相關問題討論
你好，需要的科目直接對沖， 借其他應付款 貸其他應收款
2025-01-15 12:53:14
做報表的時候需要重分類的
2024-08-12 15:48:24
您好，這樣的話往來的沖掉了，那么收入成本日常累加就可以的
2024-07-15 14:52:36
你好，不是同一個明細，是不能對沖的 需要把其他應收款收回，然后把其他應付款支付
2024-04-23 10:11:07
你好，可以的，可以這樣。
2023-12-28 08:36:14
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