老師，我這張去年紅沖的發票，忘記開紅字發票出來了，現在增值稅不一樣了，怎么調整？

郭老師 解答

2023-08-10 09:52

你單位是銷售方的嗎？

心靈美的檸檬 追問

2023-08-10 10:01

申報表里面沒有填寫，我們是銷售方

郭老師 解答

2023-08-10 10:04

好，你申報表里面沒有填寫，賬上多了嗎？企業所得稅怎么填寫的？

心靈美的檸檬 追問

2023-08-10 10:12

借所得稅費用，貸應交稅費應交所得稅，老師這筆業務交稅時哪個科目貸銀行存款啊，

郭老師 解答

2023-08-10 10:13

同學，這個是交企業所得稅的。

心靈美的檸檬 追問

2023-08-10 10:16

就是賬上多了，企業所得稅有，申報里沒有

郭老師 解答

2023-08-10 10:18

增值稅銷售額和所得稅銷售額一樣嗎？你確定是一樣的嗎？

郭老師 解答

2023-08-10 10:18

你當時怎么做的？
看下