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老王老師

職稱： ,中級會計師

2018-01-09 22:51

您好，一般情況下，根據科目匯總表，把期初數據錄入軟件，試算平衡，結束初始化，就可以處理新的月份的賬務了。但是在錄入期初數據期間，可以錄入新的月份的憑證的。

來自星星的你 追問

2018-01-09 23:02

現在內帳的2017年12月份還沒有做，等我做完之后，建帳是2018年1月啟用帳套嗎？？是把所有科目的2017年期末余額填到2018年的起初數嗎？所有損益類填累計借方、累計貸方和本年累計損益實際發生額？是這樣嗎？我很慌老師是這樣嗎？

來自星星的你 追問

2018-01-09 23:02

現在內帳的2017年12月份還沒有做，等我做完之后，建帳是2018年1月啟用帳套嗎？？是把所有科目的2017年期末余額填到2018年的起初數嗎？所有損益類填累計借方、累計貸方和本年累計損益實際發生額？是這樣嗎？我很慌老師是這樣嗎？

老王老師 解答

2018-01-09 23:06

您好，是的，是的。所有損益類不需要填寫借貸方發生額了。不是的，損益類科目2017年底就都結轉到本年利潤科目了，不需要記入2018年的賬里的。沒事的，不用慌，有什么問題來這里提問就行了。

來自星星的你 追問

2018-01-09 23:46

就是說損益類科目2017年年底結轉了到本年利潤中，期末無余額對吧？那我就填其他科目期末余額就可以了對吧老師

老王老師 解答

2018-01-09 23:48

您好，對的。對的。

來自星星的你 追問

2018-01-10 00:14

謝謝王老師

來自星星的你 追問

2018-01-10 00:14

謝謝王老師

來自星星的你 追問

2018-01-10 00:14

謝謝王老師

來自星星的你 追問

2018-01-10 00:14

謝謝王老師

來自星星的你 追問

2018-01-10 00:14

謝謝王老師

來自星星的你 追問

2018-01-10 00:14

謝謝王老師

來自星星的你 追問

2018-01-10 00:14

謝謝王老師

老王老師 解答

2018-01-10 00:27

您好，不客氣，

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相關問題討論
學員你好，金蝶等財務軟件里面錄入相關憑證后，審核過賬，總賬、明細賬、科目匯總表，科目余額表、利潤表、資產負債表等會自動生成
2022-03-15 20:25:44
同學你好 根據你的憑證來錄入
2022-02-24 10:26:00
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2023-03-06 10:30:27
計入當期費用即可 借 管理費用 貸 銀行存款
2017-03-20 09:18:41
同一個客戶就用一個往來科目記賬就可以了。
2019-02-27 10:00:50
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