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老師您好，我司把房產委托甲公司經營并收取租金，因經營不善，甲公司付不起租金，我司起訴了甲公司并打贏了官司，法院判決甲公司支付我司租金、但是甲公司無可執行資產、沒有支付租金，我司這塊怎么繳納增值稅、房產稅等稅費？
hhp
于2023-07-28 16:52 發布 ??742次瀏覽
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小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務師
2023-07-28 16:58
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房地產企業在竣工收尾之前繳納的增值稅都是預繳增值稅嗎？
答： 一般來說，房地產企業在竣工收尾之前繳納的增值稅是預繳增值稅。預繳增值稅是根據房地產企業實際創造的稅收而進行預先繳納的,有助于確定納稅人的未來應納稅款。具體而言，房地產企業在發生涉稅行為時，根據稅法規定，由稅收管理部門計算實繳稅款，并在每個稅收期間以預繳方式繳納稅款。除了在竣工收尾之前繳納的預繳稅款外，還可以在企業所得稅期間內繳納預繳稅款。 拓展知識：企業繳納的增值稅可以采用實際繳稅和預繳稅兩種方式，通常企業可以根據自身情況來決定要采取預繳稅款還是實際繳稅款。如果企業自身財務狀況良好，或者比較靠近發票審核期，可以采取預繳稅款的方式，以便于更好地利用資金；如果企業需要避免稅收風險或者延遲稅收支出，則可以采取實際繳稅的方式。
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一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
房地產開發公司系增值稅一般納稅人。8月18日預售其開發的房地產項目的房屋一套，售價1000萬元，收到客戶李先生預交款800萬元，采用一般計稅方法。要求：計算應預繳和應交增值稅，并做預收房款和預繳增值稅、售房、應繳增值稅和實際繳納增值稅的會計分錄。售房分錄
答： 1.計算應預繳增值稅：一般計稅方法的預繳稅款計算公式為：應預繳增值稅=預收款÷（1%2B適用稅率）×預征率適用稅率為9%，預征率為3%。根據公式，應預繳增值稅=800÷（1%2B9%）×3%=21.65萬元。 2.預收房款和預繳增值稅的會計分錄：借：銀行存款 800萬元貸：預收賬款 800萬元 借：應交稅費-應交增值稅（預繳稅款） 21.65萬元 貸：銀行存款 21.65萬元 1.售房的會計分錄：借：預收賬款 1000萬元貸：主營業務收入 1000萬元 2.應繳增值稅和實際繳納增值稅的會計分錄：應繳增值稅=主營業務收入÷（1%2B適用稅率）×適用稅率-進項稅額假設進項稅額為0，適用稅率為9%。根據公式，應繳增值稅=1000÷（1%2B9%）×9%=82.57萬元。 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 82.57萬元 貸：銀行存款 82.57萬元 實際繳納增值稅時，會計分錄為： 借：銀行存款 82.57萬元 貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 82.57萬元
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