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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-07-25 11:46

您好，就是按最后本期需要繳納的企業所得稅做賬

欣慰的諾言 追問

2023-07-25 11:46

所得稅計算和實繳的差額，這個下月怎么寫會計分錄？

小林老師 解答

2023-07-25 11:47

按實繳的金額計提應交稅費-應交企業所得稅

欣慰的諾言 追問

2023-07-25 11:47

上月計提后，實繳減去了以前年度虧損，然后交的少。本月會計分錄怎么寫？

欣慰的諾言 追問

2023-07-25 11:48

噢噢，好的老師

小林老師 解答

2023-07-25 11:49

您好，那就是多計提了，紅字沖回多計提分錄，最后繳納后，應交稅費-應交企業所得稅余額0

欣慰的諾言 追問

2023-07-25 11:49

噢噢，好的老師

小林老師 解答

2023-07-25 11:55

您客氣，非常榮幸能夠給您支持

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相關問題討論
如果看彌補今年的虧損，看去年匯算清交彌補虧損明細表，最后一行最后一列的金額。
2022-01-21 17:27:37
你好，帶不出來證明不可以操作的
2019-04-10 15:38:47
這個是風險提示，你確認一下是否有誤，如果沒有問題的話就不需要處理
2022-05-15 13:03:33
你好，填寫彌補虧損明細表就可以的。106000這個表格。
2022-04-11 09:18:36
你好，彌補虧損在主表里面季度可以彌補的，但是如果你沒有做匯算清繳的話，彌補不了。
2022-03-29 15:50:09
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