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家權老師

職稱： 稅務師

2023-07-24 14:26

現在補做
借：利潤分配-未分配利潤
應交稅費-增值稅-進項
貸：應付賬款

雨晴 追問

2023-07-24 14:29

現在補做：應交稅費-增值稅-進項  這筆的話，應交稅費-增值稅-進項和我申報表數據就對不上了，這筆進項之前增值稅申報表已經抵扣了

家權老師 解答

2023-07-24 14:33

那么當時認證，沒做進項，你的進項怎么對上的？

雨晴 追問

2023-07-24 14:36

當時的申報表和賬上進項是對不上的，不知道怎么申報的，現在是不是讓對方紅沖開藍字，我重新入賬穩妥點？

家權老師 解答

2023-07-24 14:43

你當時沒對上，以后就會一致對不上的，現在補做就對上了

雨晴 追問

2023-07-24 15:05

他后面又是一致的，我現在補做進去才會導致賬面和申報進項對不上

家權老師 解答

2023-07-24 15:09

那你得檢查他后邊為啥又對上了？肯定還有錯誤哈

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相關問題討論
你好 借：在途物資??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款
2022-12-07 20:04:55
你好；? 可以留抵的。 可以的? ?
2022-01-07 16:41:15
你好，同學 借材料采購甲材料20000 應交稅費應交增值稅2600 貸銀行存款22600
2023-12-29 13:46:28
你好 ，增值稅進項稅額不需要轉出
2022-04-15 15:50:21
學員你好，分錄如下 借:原材料144000 應交稅費-增值稅-進項稅額18720 貸:預付賬款144000+18720=162720
2021-11-28 21:50:51
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