老師，你好，請問一個問題！ 我們公司的賬務先是放在代理記賬公司做賬，后來拿回來之后發現資產負債的余額肯定是有錯誤，但是由于賬務較多，不可能把前面的憑證一一查詢，所以也不知道哪個地方錯了。這個問題我們如何調整，調整或者不調整分別有什么風險嗎？

sxm 追問

2023-07-18 10:59

老師，關于具體的方法請回答得具體一點可以嗎，這種情況在實際工作中是比較常見的

樸老師 解答

2023-07-18 11:10

查不出來那你就計入營業外支出里面

sxm 追問

2023-07-18 11:12

計營業外支出？  那這個有什么風險呢？

樸老師 解答

2023-07-18 11:21

這個就是調增交稅的

sxm 追問

2023-07-18 11:24

我們的增值稅都是有正常繳納的，老師，您能一次說得具體一點嗎？這樣我沒辦法理解你說的

樸老師 解答

2023-07-18 11:37

你要是想正常調整就挨筆明細來查詢看看到底是哪里出來的差額

sxm 追問

2023-07-18 11:45

已經十幾年的賬了，這個不可能總第一筆開始查，很多公司都是這樣，這種方法是不是不太合適？

樸老師 解答

2023-07-18 11:52

那就沒法查

只能計入營業外

sxm 追問

2023-07-18 11:54

那這個有風險嗎？有什么風險呢？具體應該怎么操作？老師，您能給具體的建議嗎，而不是這樣籠統的，不然真的沒法真正落地

樸老師 解答

2023-07-18 11:56

同學你好
這個沒有其他辦法調整呀
只能是計入營業外
你繳稅一般沒事

sxm 追問

2023-07-18 11:59

那沒辦法把賬務做好了？公司以后還想做正規呢，有這個需求呀

樸老師 解答

2023-07-18 12:18

嗯
那這種的就是沒法做

樸老師 解答

2023-07-18 12:18

正規做賬就是按照實際業務來做賬繳稅

sxm 追問

2023-07-18 12:31

這就是公司目前的實際情況，也是很多公司目前的實際情況，每一個公司不都有一個這樣的過程嗎？我是想問你現在怎么做？應該怎么處理這個事，不是用這樣籠統的建議，這個我們每一個人都知道

樸老師 解答

2023-07-18 12:32

所以讓你先調整好了
用營業外收入或者支出來調整

sxm 追問

2023-07-18 12:33

那有什么風險沒有，并不是公司要別人不按實際業務，也沒要要逃稅的意思，但是做賬的人就是把賬做成這樣了

樸老師 解答

2023-07-18 13:32

用營業外收入或者支出來調整
繳稅然后以后都按照實際業務來做