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meizi老師

職稱： 中級會計師

2023-07-18 08:46

你好；  你紅沖了。在做 預提勞務費；  一級科目你做的什么科目 ； 兩個科目都是怎么做賬的；才好判斷是否影響利潤和所得稅的 

借拖姐 追問

2023-07-18 08:56

我是做 借：管理費用——服務費  貸：其他應付款——預提服務費

meizi老師 解答

2023-07-18 09:00

你好；只是二級科目不一樣； 不影響報表的；    

借拖姐 追問

2023-07-18 09:01

好的，那我可以直接反過賬，然后在原本的分錄上修改就好，不沖紅了可以嗎

meizi老師 解答

2023-07-18 09:01

你好； 對的； 直接修改即可； 對的  

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