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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師

2023-07-17 10:58

您好，您說的是月末結(jié)轉(zhuǎn)吧
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅   貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅
借：應(yīng)交稅金-未交增值稅               貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅

晨曦 追問

2023-07-17 11:17

進(jìn)項需要做月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

廖君老師 解答

2023-07-17 11:18

您好，上面第2個分錄就是結(jié)轉(zhuǎn)，其實一年做一次結(jié)轉(zhuǎn)也可以的，沒有固定的要求

晨曦 追問

2023-07-17 11:21

不用到應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目嗎

廖君老師 解答

2023-07-17 11:23

您好，進(jìn)項和銷項都是結(jié)轉(zhuǎn)到   應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目 的，我們交增值稅  也是  借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸：銀行

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相關(guān)問題討論
您好，請問一下題目在那里呢
2022-11-21 21:37:46
你好 是的，你的增值稅肯定是少繳納的
2022-04-09 17:11:04
你好，可以把暫估的紅沖，然后做正確的銷項稅額分錄?
2022-04-01 14:38:30
你好，屬于以物易物，一般按照換出商品的售價確定銷售收入計算銷項稅額。
2022-03-30 17:31:51
你好 待轉(zhuǎn)銷項稅額就是會計上確認(rèn)收入的時點早于增值稅稅法上確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時點的，應(yīng)將相關(guān)銷項稅額計入應(yīng)交稅費—待轉(zhuǎn)銷項稅額，待實際發(fā)生納稅義務(wù)的時候再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）科目核算
2022-02-09 18:52:52
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