老師您好，這個月做賬的時候發現，去年9月計提的應交稅費-未交增值稅跟實際10月扣的少1500，要怎么調整理呀

曼曼 追問

2023-07-04 16:08

那這樣的話，我的轉出未交增值稅借方就多了這一筆了

郭老師 解答

2023-07-04 16:08

你好，那你再往前查銷項和進項正確嗎？

曼曼 追問

2023-07-04 16:10

以前年度的沒有查呢？

郭老師 解答

2023-07-04 16:11

你好，那你就放營業外支出里面的。查不到原因，暫時可以先放到這里調，知道原因之后你再具體的調整。

曼曼 追問

2023-07-04 16:13

就是借：營業外支出  貸：應交稅費-未交增值稅 這樣做嗎老師

郭老師 解答

2023-07-04 16:14

可以的，可以這么做的。

曼曼 追問

2023-07-04 16:23

老師，這個是去年的差異，也可以放在營業外支出嗎？

郭老師 解答

2023-07-04 16:24

對的，是的，可以這么做。

曼曼 追問

2023-07-04 16:30

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2023-07-04 16:31

不用客氣，工作愉快。

曼曼 追問

2023-07-04 16:31

老師您好，這個月做賬的時候發現，去年9月計提的應交稅費-未交增值稅比實際10月扣的多1500，要怎么調整理呀

曼曼 追問

2023-07-04 16:32

我剛才表達錯了，是計提的多了

郭老師 解答

2023-07-04 16:33

紅沖做相反的。借應交稅費未交增值稅。
貸應交稅費、應交增值稅轉出未交增。

曼曼 追問

2023-07-04 16:37

那這樣的話，這個科目應交稅費、應交增值稅轉出未交增會有貸方余額

郭老師 解答

2023-07-04 16:40

你好，往營業外收入里面結轉吧