郭老師 小規模納稅人二季度收入專票不含稅金額25萬 稅額2500元 普票不含稅金額3萬 都是貨物 另外還有280元的稅控服務費 老師看這幾個數據這樣填寫 對嗎

郭老師 解答

2023-06-27 17:02

增納稅減值額應該等于。5000加280。

郭老師 解答

2023-06-27 17:02

20和22填寫一樣的
按照你寫的那個就行。

sun 追問

2023-06-27 17:33

專票+普票 季度不超30萬  普票部分免稅這個沒問題吧郭老師  另外請問下280元這個還需要填寫別的表嗎 比如減免稅申報表？

郭老師 解答

2023-06-27 17:35

對的是的，減免明細表，本期發生額實際抵扣金額需要選擇減免性質9914這個。

郭老師 解答

2023-06-27 17:35

減免的2%也在減免明細表里面填寫，也是在本期發生額實際抵扣金額。

sun 追問

2023-06-27 21:58

老師  減免的2%也在減免明細表里面填寫  這個減免性質是啥 
另外如果開的是3個點的專票是不是就不用了  本期應納稅額改為7500  應納稅額合計7500-280

郭老師 解答

2023-06-27 22:26

減免性質我具體的忘了，你截圖看下可以嗎？

郭老師 解答

2023-06-27 22:27

應納稅額合計等于7500減280-5000。

sun 追問

2023-06-28 08:47

老師 開3個點的專票是不是  應納稅額合計等于7500減280

郭老師 解答

2023-06-28 08:48

對的，是的，是這么做的。

sun 追問

2023-06-28 15:48

郭老師 有減免增值稅申報填寫了主表 +減免明細表+附列資料二 這三個
正常一個季度只有普票 不到30萬 是不是主表+附列資料二  這兩個表都行？還是說減免明細表數據填寫0 也必須填報

郭老師 解答

2023-06-28 15:49

需要交稅的話，主表、減免明細表和附列資料二都填寫，其他的話，不需要交稅的只填寫主表，其他的都是零，打開保存。