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meizi老師

職稱： 中級會計師

2023-06-20 16:49

你好；  你這個是匯算之后補企業所得稅嗎 ？才好判斷科目

優雅的柚子 追問

2023-06-20 16:53

謝謝老師，匯算后退的所得數

meizi老師 解答

2023-06-20 16:54

借銀行存款 貸應交稅費-應交企業所得稅；  借  應交稅費-應交企業所得稅；貸以前年度損益調整； 借 以前年度損益調整；貸利潤分配-未分配利潤 

優雅的柚子 追問

2023-06-20 17:29

謝謝老師， 可是我們沒有“以前年度所以科目”

meizi老師 解答

2023-06-20 17:30

借銀行存款 貸應交稅費-應交企業所得稅；  借  應交稅費-應交企業所得稅；貸利潤分配-未分配利潤 

優雅的柚子 追問

2023-06-20 18:57

謝謝老師，我這個就是但是順序不一樣可以不哇

meizi老師 解答

2023-06-20 19:00

可以的；這個沒事的； 對的 

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相關問題討論
你好。可以的，學員。你直接在今年匯算清繳更改今年的即可，
2022-01-05 10:28:26
你好，2022年收到2020年的企業所得稅退稅 借：銀行存款，貸：應交稅費—企業所得稅 借：應交稅費—企業所得稅，貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整，貸：利潤分配—未分配利潤
2022-04-14 15:38:26
你好，這個是用未分配利潤來代替的
2022-02-13 09:27:07
你好可以的 直接坐到當年
2022-10-26 19:50:46
你好，學員，因為使用了以前年度損益調整科目的
2022-05-13 17:14:46
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