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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2023-06-16 09:34

你好，季度實際收入是多少呢？ 

萍萍 追問

2023-06-16 09:48

我們開的是普票，一個季度是收入是有一百多萬，

鄒老師 解答

2023-06-16 09:49

你好，一個季度是收入是有一百多萬，小規模納稅人的增值稅=不含稅收入*1%

萍萍 追問

2023-06-16 09:59

那我就是直接用不含稅的收入直接乘以稅率就可以是吧，那我的經營所得稅會不會增加啊

鄒老師 解答

2023-06-16 10:00

你好，是的，是這樣的。
如果增加了利潤，就會增加經營所得稅

萍萍 追問

2023-06-16 10:05

還有一個問題，就是稅務規定的開票額度是9萬，一般有沒有規定營業收入是多少的啊

鄒老師 解答

2023-06-16 10:05

你好，沒有這個具體規定。

萍萍 追問

2023-06-16 10:15

但是我們是小規模個體戶，稅務機關是規定的9萬額度，但是不是說一個季度不超過30萬，就不用交稅的嗎，超出30萬就是按照1%的來嗎

鄒老師 解答

2023-06-16 10:16

你好，是的，是這樣的

萍萍 追問

2023-06-16 10:17

那我這樣是要繳稅，還是不要繳稅啊

鄒老師 解答

2023-06-16 10:18

你好
1，如果一個季度不超過30萬，就不用交稅的
2，如果超過了30萬，按1%繳納增值稅 

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這個科目配置是正確的，但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如，當有增值稅減免時，第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬，而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好；? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300（含增值稅），增值稅率為13%， 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好，是的，增值稅是價外稅，本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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