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送心意

劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2023-06-14 09:38

未上傳審核的，可以在系統內直接作廢，重新填開上傳。如果已經審核通過的，紅字發票未開具或者紅字發票已開具但符合作廢條件作廢處理后，允許撤銷紅字專票信息表。納稅人可攜帶已開具開具紅字增值稅專用發票信息表、作廢紅字發票信息表申請表、經辦人身份證件到辦稅服務廳辦理，或者納稅人可以在增值稅發票稅控開票軟件、電子發票公共服務平臺中直接操作紅字專票信息表撤銷。對于跨月的紅字發票信息表，如果還么有上傳的話，那么就可直接撤銷就好。如果已經上傳，那么就需要會計人員備齊相關的資料去稅務大廳進行辦理撤銷。

樸素的戰斗機 追問

2023-06-14 09:41

已開具紅字發票后信息表要做處理嗎

劉艷紅老師 解答

2023-06-14 09:43

這個不需要做處理的

樸素的戰斗機 追問

2023-06-14 09:46

由于2022年發票備注欄沒有備注，被稅局查到不合規，在2023年開具了紅字并且同時開具了藍字，購買方需要做什么處理呢

劉艷紅老師 解答

2023-06-14 09:49

購買方直接做負數分錄就可以了

樸素的戰斗機 追問

2023-06-14 09:50

紅字和藍字兩張發票不是平了嗎？

劉艷紅老師 解答

2023-06-14 09:50

但他也要做賬的，先做負數，再做正數

樸素的戰斗機 追問

2023-06-14 09:51

購買方與銷售方都是一樣，都是要先做負數在做正數是嗎？

劉艷紅老師 解答

2023-06-14 09:56

是的，就是你說的這樣的

樸素的戰斗機 追問

2023-06-14 09:57

好的，謝謝

劉艷紅老師 解答

2023-06-14 10:01

不客氣，很高興幫您

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