老師您好，我們是外貿企業上個月出口了貨物，忘開銷售發票了怎么辦？一般老外不要發票，有就是開出來做賬用。

香香 追問

2023-06-05 11:59

老師您好，那我這個月開，5月份賬怎么做呢？

小鎖老師 解答

2023-06-05 11:59

五月份做未開開票收入就可以，因為貨物是五月份發的

香香 追問

2023-06-05 13:02

那我6月份再開發票呢？

小鎖老師 解答

2023-06-05 13:48

嗯對是這個意思的

香香 追問

2023-06-05 15:49

老師我的意思是我6月份開票了，那我報稅做賬時把發票放哪嗎？

小鎖老師 解答

2023-06-05 15:51

那個可以放在你做賬的科目后邊，就可以的了

香香 追問

2023-06-05 16:22

老師是這樣的，比如我5月已做了收入，但是沒有開發票，那6月再發票，需要寫什么分錄，但6月開出來的銷售發票報稅系統不是有數據嗎？

小鎖老師 解答

2023-06-05 16:25

6月份你再開票的話，都沒有分錄了，因為你5月做過收入了，除非你沖銷五月的，重新做一筆收入

香香 追問

2023-06-05 16:32

我要不沖銷也是可以的是吧，那報銷咋弄啊，老師你這說了半天沒有說到問題上呢？

小鎖老師 解答

2023-06-05 16:33

報銷？你不是收入和報銷啥關系

小鎖老師 解答

2023-06-05 16:33

還有一個辦法，就是你5月份發貨出去，不確認收入，做一筆 借 發出商品  貸 庫存商品，然后6月開票了，確認收入，再結轉成本

香香 追問

2023-06-05 16:58

我打錯了。

小鎖老師 解答

2023-06-05 17:01

嗯嗯，那我說的第二個人辦法理解不