申報2022年企業所得稅，公司符合小微企業，申報表顯示需要退稅，如果不想退該如何調整？

AHuayu 追問

2023-06-05 10:20

調完后，減免所得稅優惠明細表第一行的金額也跟著變，最后還是會有退稅

郭老師 解答

2023-06-05 10:24

你好，需要退稅的金額是多少？彌補虧損明細表最后一欄是多少？

AHuayu 追問

2023-06-05 10:31

需要退稅金額：19118.71元     彌補虧損最后一欄是420170.52

郭老師 解答

2023-06-05 10:33

19118.71/2.5%?420170.52

填寫這個進去的不會出現退稅的。

AHuayu 追問

2023-06-05 11:45

這樣算出來，需要補1萬6千多得稅，如果少交點的話可以調嗎？

郭老師 解答

2023-06-05 11:46

哦，那不對，你截圖吧，你截圖我看一下的107040這個表格填寫了嗎。

AHuayu 追問

2023-06-05 11:54

這是107040的圖

郭老師 解答

2023-06-05 11:58

你好，不要這個圖片彌補虧損，明細表最后一行，最后一列，還有主表，這個都是調整之前的數據截圖

郭老師 解答

2023-06-05 11:58

有這個圖片看不出來的，沒法判斷。

AHuayu 追問

2023-06-05 12:07

第一張是彌補虧損，第二張是主表是調整后的

郭老師 解答

2023-06-05 12:16

我要的是沒有調整之前，就是你一開始問的那個。

AHuayu 追問

2023-06-05 12:22

第一張是彌補虧損，第二張是減免優惠，第三是主表

郭老師 解答

2023-06-05 12:23

19118.71除以2.5%，再加上420170.52，按照這個來填寫。

AHuayu 追問

2023-06-05 12:32

填完之后的截圖，有1萬6千多得稅

郭老師 解答

2023-06-05 12:38

調增減去這兩個金額試下

郭老師 解答

2023-06-05 12:38

你這個涉及到兩個稅率，一個是2.51%個是5%，不好調整。