資產負債表之前是平的，后來對應付賬款進行重分類，導致資產負債不平，是什么原因，怎樣解決

Tt 追問

2023-06-01 10:29

老師什么金額一樣嗎

Tt 追問

2023-06-01 10:32

怎么弄平

Tt 追問

2023-06-01 10:39

老師你幫我看一下

Tt 追問

2023-06-01 10:40

這個科目余額表默認借方為正數

Tt 追問

2023-06-01 10:40

我把正數充分類到預付里了

Tt 追問

2023-06-01 10:41

正數總和是393474.11，剩9215.4在應付里

Tt 追問

2023-06-01 10:41

怎么在做一筆能平啊

Tt 追問

2023-06-01 10:46

差是41.24因為原來預付賬款有2.8萬的余額

Tt 追問

2023-06-01 10:47

預付賬款現在的余額之前2.8加上新分類的39.34=41.24

Tt 追問

2023-06-01 10:48

應付重分類余額0.9萬元

Tt 追問

2023-06-01 11:02

是不是不用做賬啊

Tt 追問

2023-06-01 11:05

借營業外支出，貸預付賬款嗎

Tt 追問

2023-06-01 11:06

嗯呢，報表不平

Tt 追問

2023-06-01 11:06

嗯呢，報表不平

小鎖老師 解答

2023-06-01 10:19

您好，是應付負數全部分類到預付了嗎

小鎖老師 解答

2023-06-01 10:24

金額一樣嗎這個的

小鎖老師 解答

2023-06-01 10:30

就是應付和預付的分類金額，如果一樣，報表就不會不平

小鎖老師 解答

2023-06-01 10:34

金額一樣就不會不平，除非金額不一樣才會，如果不平，看看差額是哪里，再做一筆

小鎖老師 解答

2023-06-01 10:43

現在差額是9215.4嗎還是什么

小鎖老師 解答

2023-06-01 10:48

那你這樣的，把這個預付的差額，轉到營業外支出，就能平

小鎖老師 解答

2023-06-01 11:04

你現在不是不平嗎，報表不是不平嗎

小鎖老師 解答

2023-06-01 11:09

嗯對是這個意思的，對