您好老師，請問我本月發工資扣除員工超額的福利費用，該如何沖應付職工福利呢，還是該如何記會記分錄。

好吧 追問

2023-06-01 09:53

我在做工資的時候是把扣款做在了其他應收款，這個如何沖呢

宋生老師 解答

2023-06-01 09:54

你好！你這個分錄的借貸方是什么？

好吧 追問

2023-06-01 10:04

就是借應付工資。貸銀行存款，，其他應收款

宋生老師 解答

2023-06-01 10:04

你好，你現在借其他應收款貸，管理費用，福利費。

好吧 追問

2023-06-01 10:05

現在這個貸的其他應收款就是扣員工上月福利超額的費用

宋生老師 解答

2023-06-01 10:06

你好,是的。這個其他應收款的金額就是

好吧 追問

2023-06-01 10:15

您好老師 我現在是想把這個其他應收款做平了，因為上月沒有計提其他應收款，這個月直接再工資里面做了一個貸方的其他款，現在是一個負數，該如何沖掉呢

宋生老師 解答

2023-06-01 10:16

你好，你現在借其他應收款貸，管理費用，福利費。

好吧 追問

2023-06-01 10:18

不通過應付職工資-福利費么

宋生老師 解答

2023-06-01 10:19

你好！你如果有做這個，是可以先沖這里，再沖管理費用福利費

好吧 追問

2023-06-01 10:39

有點不明白額老師

宋生老師 解答

2023-06-01 10:40

你好，你現在借其他應收款貸，應付職工薪酬-福利費，
借應付職工薪酬-福利費，貸管理費用，福利費。

好吧 追問

2023-06-01 10:41

這樣就行了是吧老師，感覺還是不咋理解

宋生老師 解答

2023-06-01 10:43

你好，是的這樣，這樣就可以了，你多看幾次，書讀百遍其義自見