老師， 年度所得稅匯算清繳，盤虧的 做的管理費用其他， 需要調增嗎 ，錄入哪個表呢， 還有原材料和管理費用沒有發票的，錄入哪個表里的哪一行呢， 我們做賬時候有累計折舊， 資產折舊攤銷調增表 需要錄入嗎

玲老師 解答

2023-05-26 15:16

填寫在納稅調整明細表30行打錯字了。

為幸福努力 追問

2023-05-26 15:20

你好不是因為原因的可以稅前扣除。什么意思呢， 那我們做賬時候有累計折舊， 資產折舊攤銷調增表  需要調增嗎，  還有職工薪酬什么情況下調增呢

玲老師 解答

2023-05-26 15:21

就是這個損失不是人為的原因，產生的就可以稅前扣除。

為幸福努力 追問

2023-05-26 15:24

老師 回答問題啊 問了好幾問題了

為幸福努力 追問

2023-05-26 15:29

2022.12月應付職工薪酬貸方金額是50萬，這五十萬需要調增嗎

玲老師 解答

2023-05-26 15:34

折舊和攤銷按照企業那個實際情況填寫就行。

為幸福努力 追問

2023-05-26 15:42

什么情況下填寫這個折舊攤銷表啊 。 我現在累計折舊貸方是七萬， 累計攤銷貸方是七千， 我需要調增嗎 如果調增的話，就按照貸方金額調增嗎？

玲老師 解答

2023-05-26 15:45

有固定資產和無形資產折舊攤銷的，就要寫這張表。