老師，這個利潤總額和凈利潤是在匯算清繳之前出的數據，昨天所得稅交了兩千多，那么工商年檢里填的凈利潤是不是要用利潤總額減去所得稅費用后的數據填列

???? 追問

2023-05-26 10:56

工商年檢不填本年累計而是填第四季度的數據？

郭老師 解答

2023-05-26 10:58

填寫本年累計的第四季度里面不也有本年累計
第四季度的財務報表，利潤表沒有本年累計嗎？然后資產負債表里面的是期末余額。

???? 追問

2023-05-26 11:01

老師，我有點沒明白，我把工商年檢和利潤表截圖了，你幫我看看工商年檢里的利潤總額、凈利潤、納稅總額分別填多少？昨天才交的一年的所得稅費用是2797.07元，利潤表是之前出的，所以沒有所得稅費用

郭老師 解答

2023-05-26 11:02

6837.46利潤總額和凈利潤填寫這一個。

???? 追問

2023-05-26 11:20

納稅總額不填嗎？昨天交的企業所得稅

郭老師 解答

2023-05-26 11:25

納稅總額也不在這里面看呀，科目余額表，增值稅、附加稅、印花稅、企業所得稅、水利建設房產稅、土地使用稅、資源稅、文化事業建設稅、消費稅，看應交稅費，借方發生額合計，
其他的關稅、購置稅、契稅自己算
這些沒有通過應交稅費。

???? 追問

2023-05-26 11:29

意思是納稅總額是公司交過的所有稅費總額？

郭老師 解答

2023-05-26 11:33

對的，是的是的是的是的。