你好，我們是餐飲住宿行業一般納稅人，在核對22年員工個人社醫保是否有收回時發現有一部分因為這個員工已經離職的原因沒有工資，員工將個人這部分轉賬進了私人賬戶，那現在是賬上其他應收款-社保借方和貸方不平衡，貸方差了這部分，我要怎么調賬啊

苗條的楓葉 追問

2023-05-23 14:35

好的，差額1200左右，也不是很大，就不用以前年度也可以吧

小菲老師 解答

2023-05-23 14:35

同學，你好

嗯嗯，是的

苗條的楓葉 追問

2023-05-23 14:36

以前年度損益調整，我剛沒打完整

小菲老師 解答

2023-05-23 14:37

同學，你好

嗯嗯，是的

苗條的楓葉 追問

2023-05-23 14:37

好的，謝謝~

小菲老師 解答

2023-05-23 14:37

不客氣，祝工作順利